SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202212311

*Číslo v CRZ:**	202212311
Predmet:	darčekové poukážky -SF
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783
Hodnota faktúry:	2 700,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.12.2022
Dátum zverejnenia:	14.12.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29