SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202001021

*Číslo v CRZ:**	202001021
Predmet:	nájomné oceľových fliaš
Zmluvná strana:	dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
Hodnota faktúry:	41,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.01.2020
Dátum zverejnenia:	17.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29