SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202211253

Číslo v CRZ*:

202211253

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE Papier Service, s.r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

156,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.11.2022

Dátum zverejnenia:

02.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29