SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202210250

Číslo v CRZ*:

202210250

Predmet:

zariadenia do serverovne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47,, IČO: 41964012

Hodnota faktúry:

636,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2022

Dátum zverejnenia:

20.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29