SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202210241

*Číslo v CRZ:**	202210241
Predmet:	monitor, disk
Zmluvná strana:	dodávateľ: Elektrosped, a.s., DiALNIČNá CESTA 6015/12a, 903 01 SENEC, IČO: 35765038
Hodnota faktúry:	169,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.10.2022
Dátum zverejnenia:	14.10.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29