SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202209217

Číslo v CRZ*:

202209217

Predmet:

servisný prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742361

Hodnota faktúry:

21,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.09.2022

Dátum zverejnenia:

16.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29