SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202112353

Číslo v CRZ*:

202112353

Predmet:

kvetináče

Zmluvná strana:

dodávateľ: Houseland, s.r.o., Dukelská 685, 739 61 Třinec, IČO: 06532861

Hodnota faktúry:

46,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2021

Dátum zverejnenia:

20.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29