SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 201911366

Číslo v CRZ*:

201911366

Predmet:

servisný prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

37,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29