SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202111273

*Číslo v CRZ:**	202111273
Predmet:	rúška, dezinfekcia
Zmluvná strana:	dodávateľ: Nano, Trnkova 3052/137, 628 00 Brno, IČO: 08943401
Hodnota faktúry:	190,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.11.2021
Dátum zverejnenia:	09.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29