SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202110255

Číslo v CRZ*:

202110255

Predmet:

podlaha

Zmluvná strana:

dodávateľ: Árpád Jónas, Bottovo 84, 980 41 Bottovo, IČO: 35486414

Hodnota faktúry:

456,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2021

Dátum zverejnenia:

27.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29