SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202110253

*Číslo v CRZ:**	202110253
Predmet:	sedačka - projekt Finančná gramotnosť
Zmluvná strana:	dodávateľ: DETSKAPOSTEL, s.r.o., Zemianska dedina 75, 027 43 Nižná, IČO: 47429151
Hodnota faktúry:	689,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.10.2021
Dátum zverejnenia:	27.10.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29