SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 201911359

Číslo v CRZ*:

201911359

Predmet:

internetový prístup

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

0,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2019

Dátum zverejnenia:

08.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29