SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202011322
Číslo v CRZ*: |
202011322 |
Predmet: |
čistiace prostriedky na PC a klávesnice |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 412844933 |
Hodnota faktúry: |
155,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
12.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29