SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202010264

*Číslo v CRZ:**	202010264
Predmet:	batéria
Zmluvná strana:	dodávateľ: Reima Samuli Laaksonen, Kirchengasse 23/4, IČO: 2460 Bruck an der Leitha, ATU73492516
Hodnota faktúry:	25,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.10.2020
Dátum zverejnenia:	06.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29