SOŠ technická Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 201911352 | nájomné oceľ. fliaš | podrobnejšie informácie | 41,86 € | 06.11.2019 |
| 201911347 | pitná voda - SF | podrobnejšie informácie | 126,00 € | 04.11.2019 |
| 201911348 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 168,83 € | 05.11.2019 |
| 201911344 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 390,00 € | 04.11.2019 |
| 201911345 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 04.11.2019 |
| 201911346 | elektrická energia | podrobnejšie informácie | 104,00 € | 04.11.2019 |
| 201910343 | oprava kopírky | podrobnejšie informácie | 76,92 € | 28.10.2019 |
| 201910342 | zimné pracovné bundy, pracovná obuv, metly | podrobnejšie informácie | 333,40 € | 23.10.2019 |
| 202305153 | taburetky | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 31.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29
