SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 202502059

Číslo v CRZ*:

202502059

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

199,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2025

Dátum zverejnenia:

19.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 23.05.2024 09:55