SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 202502040
|
Číslo v CRZ*: |
202502040 |
|
Predmet: |
papierové utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456 |
|
Hodnota faktúry: |
84,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
23.05.2024 09:55
