SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Objednávka: 15/2020
|
Číslo v CRZ*: |
15/2020 |
|
Predmet: |
papierové utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOP Office, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo, IČO: 36355160 |
|
Hodnota objednávky: |
130,80 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
13.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
07.08.2019 13:17
