SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 202001028
Číslo v CRZ*: |
202001028 |
Predmet: |
toaletný papier |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ILLE papier service sk, s.r.o., Lichardova 16, 901 01 Skalica, IČO: 36226947 |
Hodnota faktúry: |
143,59 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
29.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
23.05.2024 09:55