SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Objednávka: 9/2020
Číslo v CRZ*: |
9/2020 |
Predmet: |
akumulátory 2 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Digicom, s.r.o., Predmestská 81, 010 02 Žilina, IČO: 36003107 |
Hodnota objednávky: |
37,20 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
27.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
27.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
08.11.2022 16:35