SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 201911365

Číslo v CRZ*:

201911365

Predmet:

switch, antény

Zmluvná strana:

dodávateľ: Digicom, s.r.o., Predmestská 81, 010 01 Žilina, IČO: 36003107

Hodnota faktúry:

131,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.11.2019

Dátum zverejnenia:

13.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 23.05.2024 09:55