SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 201911365
Číslo v CRZ*: |
201911365 |
Predmet: |
switch, antény |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Digicom, s.r.o., Predmestská 81, 010 01 Žilina, IČO: 36003107 |
Hodnota faktúry: |
131,49 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
23.05.2024 09:55