SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Objednávka: 73/2019

Číslo v CRZ*:

73/2019

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030

Hodnota objednávky:

787,13 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

22.11.2019

Dátum zverejnenia:

04.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 07.08.2019 13:17