SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Objednávka: 73/2019
|
Číslo v CRZ*: |
73/2019 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030 |
|
Hodnota objednávky: |
787,13 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
22.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
07.08.2019 13:17
