SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Objednávka: 73/2019

Číslo v CRZ*:	73/2019
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030
Hodnota objednávky:	787,13 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	22.11.2019
Dátum zverejnenia:	04.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 23.05.2024 09:55