SOŠ technická Rožňava - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 201911350

Číslo v CRZ*:

201911350

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030

Hodnota faktúry:

787,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.11.2019

Dátum zverejnenia:

06.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 23.05.2024 09:55