SOŠ technická Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 201911350
Číslo v CRZ*: |
201911350 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030 |
Hodnota faktúry: |
787,13 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
06.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
23.05.2024 09:55