SOŠ Pribeník - objednávky
Objednávka: Faktúra č. 362/2023
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 362/2023 |
|
Predmet: |
Tel. hovory + internet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota objednávky: |
86,39 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
05.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.09.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:27
