SOŠ Pribeník - objednávky
Faktúra: Faktúra č. 27/2021
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 27/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NETCOMP - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová |
Hodnota faktúry: |
4 123,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
18.02.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 13/2021/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:27