SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 067/2025/ŠJ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 067/2025/ŠJ |
|
Predmet: |
Vajíčka, olej, kečup, šampiňóny sterilizované, minerálna voda, sirup, korenie, paradajkový pretlak soľ, čaj ovocný kompót, horčica, múka, cukor kryštálový, práškový, kypriaci prášok, cukor vanilkový, škorica mletá, kakao, čokoláda na varenie, džem jahodový, biela čokoláda, polohrubá múka, fľaša zálohová |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota objednávky: |
248,69 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
03.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.04.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Milota Šantová - vedúca ŠJ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
