SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 001/2025/ŠJ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 001/2025/ŠJ |
|
Predmet: |
Slepačie vajíčka, olej, múka, minerálna voda, pretlak, ryža, kompót, jačmenné krúpy, detská krupica, ocot, vanilkový cukor, kakao, čaj ovocný, strúhanka, horčica, hrach, korenie.......... |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota objednávky: |
435,13 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
07.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.01.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Milota Šantová - vedúca ŠJ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
