SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 143/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 143/2020
Predmet:	Zemný plyn ŠJ za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Hodnota faktúry:	44,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.04.2020
Dátum zverejnenia:	20.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29