SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 011/2024/VN
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 011/2024/VN |
|
Predmet: |
Pečiatka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 43088694 |
|
Hodnota objednávky: |
24,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
13.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.11.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
