SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 557/2024

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 557/2024
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 176/2024/EPÚ
Predmet:	Preprava záhradného kompostu
Zmluvná strana:	dodávateľ: Zoltrans, s.r.o., Boľská 1/2235, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45305943
Hodnota faktúry:	545,28 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2024
Dátum zverejnenia:	24.10.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29