SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 556/2024

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 556/2024
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č.182/2024/EPÚ
Predmet:
Zmluvná strana:	dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928
Hodnota faktúry:	139,68 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.10.2024
Dátum zverejnenia:	23.10.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29