SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 467/2024
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 467/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Veľká údržba traktora New Holland |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BUONA, s.r.o., Dolnopeterská 1456/8, 947 01 Hurbanovo, IČO: 31420877 |
|
Hodnota faktúry: |
2 089,69 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
