SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 352/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 352/2024

Predmet:

Tel. hovory ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

11,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2024

Dátum zverejnenia:

04.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29