SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 336/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 336/2024

Predmet:

Vlajka, dierovač, dodací list

Zmluvná strana:

dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, Hlavná 61, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928

Hodnota faktúry:

103,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.06.2024

Dátum zverejnenia:

26.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29