SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 87/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 87/2020

Predmet:

Ceruzka grafit - 160 kusov

Zmluvná strana:

dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928

Hodnota faktúry:

20,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2020

Dátum zverejnenia:

03.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29