SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 024/2024/EPÚ
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 024/2024/EPÚ |
Predmet: |
Koktailové sirupy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Metro CASH AND CARRY, s.r.o., Americká trieda 1/A, IČO: 040 23 Košice |
Hodnota objednávky: |
88,22 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
10.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.02.2024 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29