SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č.479/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č.479/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávky č. 175/2023/EPÚ
Predmet:	Oprava sušičky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Erika Liszkai E.L.TECH, Hlavná 790/81, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 52809625
Hodnota faktúry:	80,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2023
Dátum zverejnenia:	03.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29