SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 102/2023/ŠJ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 102/2023/ŠJ |
|
Predmet: |
Slepačie vajíčka, múka, kompót, cukor. ryža strúhanka, cestoviny, lekvár, mrazený špenát, mrazená zelenina, kečup, minerálna voda, olej, mlieko, smotana, maslo, syr, kakao, morčacie prsia, kurací stehenný plátok, rybie filé, mrazené hranolky, cestoviny kolienka, tvaroh |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota objednávky: |
649,21 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
03.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.10.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Milota Šantová - vedúca ŠJ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
