SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 179/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 179/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 071/2023/EPÚ
Predmet:	Sieťka okenná, Výmena látky na vertikálnom žalúzii
Zmluvná strana:	dodávateľ: ELZAM VH, Fábryho 1251/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35478896
Hodnota faktúry:	229,99 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.05.2023
Dátum zverejnenia:	02.05.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29