SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 160/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 160/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 064/2023/EPÚ

Predmet:

HDMI káble, Wifi extender

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Németi GEM, Rozvágyska 332/44, 0769 52 Veľký Horeš, IČO: 47798122

Hodnota faktúry:

74,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.04.2023

Dátum zverejnenia:

21.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29