SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 92/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 92/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 001/2023/UBYT
Predmet:	Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre UČ
Zmluvná strana:	dodávateľ: MIPA MI,s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52696871
Hodnota faktúry:	61,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.03.2023
Dátum zverejnenia:	14.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29