SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 87/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 87/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 044/2023/EPÚ
Predmet:	Vysokotlakový čistič a vysávač
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tibor Koťo - UNIVERZAL, Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné, IČO: 47795034
Hodnota faktúry:	852,15 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.03.2023
Dátum zverejnenia:	14.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29