SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č .58/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č .58/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 032/2023/EPÚ
Predmet:	Preprava záhradného kompostu + štrk a piesok
Zmluvná strana:	dodávateľ: ZOLTRANS, spol. s .r.o., Boľská 2235/1 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45305943
Hodnota faktúry:	625,19 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.02.2023
Dátum zverejnenia:	23.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29