SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávky č. 022/2023/EPÚ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávky č. 022/2023/EPÚ |
|
Predmet: |
MTZ útvaru záujmového vzdelávania (Tvorba a umenie) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: POMO - Ing. Molnár Árpád, Hlavná 11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928 |
|
Hodnota objednávky: |
211,55 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
08.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.02.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
