SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 554/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 554/2022 |
|
Predmet: |
Predplatné na rok 2023 - Naše pole |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Naše pole,s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO: 36539015 |
|
Hodnota faktúry: |
73,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Uhradené ZF 8/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
