SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 234/2019/ŠJ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 234/2019/ŠJ |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Vajcia, džem, minerálna voda, kompót, múka polohrubá, múka hladká, strúhanka, cukor, ryža, šošovica, hrach polený, soľ, kečup, paradajkový pretlak, šampiňóny sterilizované, hríby sušené, olej olivový, puding vanilkový, cukor vanilkový, kypriaci prášok, tuk palmarín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 11 Zvolen, IČO: 36019208, Ing. Miloš Kriho - konateľ spoločnosti |
|
Hodnota objednávky: |
179,99 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.12.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
Milota Šantová, vedúca ŠJ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
