SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra 613/2019
Číslo v CRZ*: |
Faktúra 613/2019 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby - internet |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
1,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
12.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29