SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 475/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 475/2020
Predmet:	1 x dierovač papiera, 1 x optická myš
Zmluvná strana:	dodávateľ: POMO Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár
Hodnota faktúry:	10,68 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.11.2020
Dátum zverejnenia:	07.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č. 162/2020/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29