SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 473/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 473/2020
Predmet:	3 balenia Alcalin Power - špeciálny dezinfekčný prostriedok do dojacieho zariadenia na zabezpečenie čistenia dojacieho zariadenia na hospodárskom dvore skleník.
Zmluvná strana:	dodávateľ: Agromont Nitra, spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra, IČO: 36546534, Ing. Alena Foltysová
Hodnota faktúry:	110,09 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.11.2020
Dátum zverejnenia:	27.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č.150/2020/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29