SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 229/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 229/2020 |
|
Predmet: |
Odborné prehliadky a odborné skúšky ELI historických priestorov a hlavného rozvádzača pri vstupnej bráne. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BANDOTHERM - Andrej Suszter, Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41605705, Andrej Suszter |
|
Hodnota faktúry: |
348,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č. 078/2020/EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
